加強對政府采購活動的內(nèi)部控制管理，是深化政府采購制度改革的內(nèi)在要求，信陽市浉河區(qū)為切實強化政府采購內(nèi)控制度建設(shè)工作，于2022年2月10日制定了《關(guān)于印發(fā)浉河區(qū)政府采購采購人內(nèi)控制度編制指引的通知》，要求各單位于2022年3月1日前按流程上報內(nèi)控制度，經(jīng)檢查，浉河區(qū)絕大部分單位能按時將本系統(tǒng)或本單位的政府采購內(nèi)控制度及相關(guān)材料備案，但仍有少數(shù)單位由于政府采購內(nèi)控制度正在修訂完善中存在未備案的情況。為建立健全浉河區(qū)政府采購內(nèi)控制度，切實增強采購人風險防范意識，促進政府采購提質(zhì)增效，浉河區(qū)積極推進如下工作：

　　一、全面管控，突出政府采購關(guān)鍵環(huán)節(jié)。加強對各預(yù)算單位內(nèi)控制度建設(shè)情況的監(jiān)督管理工作，同時，要求各釆購預(yù)算單位統(tǒng)一采購文件、標準化合同樣本，加強采購活動執(zhí)行、履約驗收等事中事后環(huán)節(jié)監(jiān)管，從制度源頭上規(guī)范釆購活動秩序。

　　二、分工制衡，提升政府采購管理效能。根據(jù)內(nèi)部控制建設(shè)要點，采購單位要建立政府采購與單位預(yù)算、財務(wù)、資產(chǎn)、使用等業(yè)務(wù)機構(gòu)或崗位之間的工作銜接機制，發(fā)揮業(yè)務(wù)、崗位的相互監(jiān)督和制約作用，合理安排分工、優(yōu)化業(yè)務(wù)銜接，確保采購結(jié)果實現(xiàn)相關(guān)績效和政策目標，提高行政效能。各主管預(yù)算單位要明確與所屬預(yù)算單位的政府采購職責范圍和權(quán)限劃分，細化業(yè)務(wù)流程和工作要求，加強對所屬預(yù)算單位采購活動的管理和指導。

　　三、抓好落實，建立健全單位內(nèi)部政府采購內(nèi)控機制。浉河區(qū)將在電子化政府釆購系統(tǒng)中嵌入“釆購人內(nèi)控制度”功能模塊，并要求各預(yù)算單位將建立的本單位釆購內(nèi)控制度上傳至模塊，建立釆購人內(nèi)控制度數(shù)據(jù)檔案庫，并統(tǒng)計轄區(qū)內(nèi)各釆購單位上傳進度。