內蒙古健全政采內控制度
2026年05月11日 09:22 來源：中國政府采購報 【打印】 
近日，內蒙古自治區財政廳印發《關于進一步健全政府采購內部控制制度的通知》（以下簡稱《通知》），要求采購人切實補齊內控管理薄弱環節，統一實行備案管理，提升政府采購規范化、制度化、精細化水平。
“我們在日常監管和專項檢查核查中發現，部分單位政府采購內部控制存在明顯短板。比如，內控體系不健全、形同虛設；分事行權、分崗設權、分級授權落實不到位；需求制定、采購執行、履約驗收、資金支付、檔案管理等重點環節管控缺位；部分制度照搬照抄、脫離實際、可操作性不強，內控約束作用未能有效發揮。因此，我們就進一步加強政府采購內部控制管理有關事項發文，要求壓實采購人主體責任，強化政府采購全流程管控，有效防范廉政風險和管理風險?！眱让晒抛灾螀^財政廳政府采購處有關負責人表示。
《通知》明確，各單位要堅持問題導向、目標導向和結果導向，嚴格按照“分事行權、分崗設權、分級授權”原則，全面梳理采購業務流程，完善覆蓋采購預算、需求編制、計劃申報、組織實施、合同管理、履約驗收、資金支付、檔案管理、質疑答復等全鏈條的內控制度。嚴禁照搬照抄、敷衍了事、形式主義。制度須經單位內部審定并正式印發，確保合法合規、務實管用。同時，要強化內控制度執行剛性，不得以任何理由弱化、簡化內控程序。要嚴格落實不相容崗位分離、內部審核制衡、重大事項集體決策等要求，加強對關鍵崗位、重點環節、重要事項的風險防控，堅決杜絕程序空轉、管理缺位、違規操作等問題。
《通知》提出，要對各單位的政府采購內部控制制度統一實行備案管理，加強財政監督檢查。各采購單位應在2026年5月30日前，報備正式印發執行的政府采購內控制度。自2026年6月1日起，對未按期報備內控制度或制度不符合要求的單位，除通報批評外，還將暫停其政府采購云平臺賬號使用權限，暫停期間不得開展計劃申報、委托代理、信息發布等相關業務。待整改完成并審核通過后，予以恢復賬號權限。各級財政部門應把內控制度建設及執行情況納入日常監管和專項檢查重點工作。對制度不健全、整改不到位、執行不力的單位，依法依規采取約談提醒、通報批評等方式督促整改。對因內控制度缺失而引發信訪舉報、違法違規問題的單位，一經查實將嚴肅追究相關單位及人員責任。（記者張舒慧 通訊員蘇威報道 ）
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